办公用品(家具)申购与领用流程 
来源:教育阳光服务中心  发布时间:2017/12/14 
 
一、集中定点采购 ①后勤处发布办公用品(家具)申购通知(每学期两次,开学第一周及开学第七周)。 ②学院各部门指定专人负责申购事宜,按要求填写好办公用品申购表(经部门领导、主管领导、财务处处长审核签字),交后勤处汇总。 ③后勤处采购员汇总各部门采购计划后,联系办公用品定点供货商备货。 ④办公用品采购到位并验收入库。 ⑤仓库保管员通知各部门办理签字领用手续(如发现所领取物品与申购商品不符、或有质量问题可送回仓库,申请更换或退货)。 ⑥所有部门办公用品领取完毕后,仓库管理员负责整理各个部门原始申购表格与供货商送货单核对价格数量,确定与标书价格无差错后,采购员逐一送交各申购部门主管领导签字确认金额后走报账程序。二、各部门临时紧急采购申请各部门因工作临时紧急需要可随时以表格或报告的形式将办公用品(家具)采购申请(经部门领导、主管领导、财务处处长审核签字)交后勤处采购员,具体采购程序参照集中定点采购程序。 
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